Информация

о ходе и результатах исполнения бюджета

Добровского Сельского совета

за первый квартал 2011года

Согласно решения 3 внеочередной сессии 6–го созыва от 27.12.2011 года Добровского сельского совета бюджет на 2011 год утвержден в сумме 7956,9 тыс.грн., после внесённых изменений уточненный бюджет составил 7461,5тыс.грн. который состоит из дотации в сумме 1905,7тыс.грн, прочих субвенций из бюджета Симферопольского района в сумме 241,6тыс.грн и субвенции из гос. бюджета в сумме 43,7тыс.грн. на проведение выборов, налогов и сборов в сумме 4216,4тыс.грн.

За первый квартал 2011 года исполнение по доходам следующее:

1. По дотации план на 1 квартал 2011 год 535,4 тыс.грн. поступило 535,4 тыс.грн. выполнение 100%, что составляет 22% от всех поступлений в доходную часть бюджета.

2. План по субвенциям из районного бюджета на первый квартал 2011год составил в сумме 241,6тыс.грн. поступило за первый квартал 2011год 6040 грн. план по субвенциям выполнен на 100%. в том числе :

3. На социальную защиту депортированных план 40,0тыс.грн.субвенция не поступила.

4. По программе чистые автодороги план фактически поступило 5,0тыс.грн

5. Социальная помощь медицинским работникам сельской местности 1040,0грн.

6. План по общему фонду на первый квартал 2011года 1 392 019 грн. фактически поступило 1 018 821,17 грн. план за первый квартал выполнен на 73% годовой на 23%

№п/п	Наименование доходов	1квартал 2011	1квартал 2010	Отклонение
1	Налог на доходы наёмных работников	620159	519581	+100578
2	Налог на прибыль ЖКХ	705	590	+115
3	Сбор за специальное использование лесных ресурсов	2867	0	+2867
4	Сбор за специальное использование водных ресурсов	4302	264	+4038
5	Плата за пользование недрами в целях не связанных с добычей полезных ископаемых	504	503	+1
6	Плата за землю	260721	225070	+35651
7	Земельного налога с юридических лиц	66746	30663	+15640
8	Арендной платы с юридических лиц	134842	60287	+34363
9	Земельного налога с физических лиц	17219	24401	-23449
10	Арендной платы с физических лиц	41914	19690	+9097
11	Налога с рекламы	1011	136	+875
12	Коммунальный налог	2238	3571	-1333
13	Сборы за осуществление торговой деятельности	13164	9184	+3980
14	Сбор за парковку автотранспорта	506	144	+362
15	Фиксированный сельскохозяйственный налог	507	830	-323
16	Административные штрафы	3917	697	+3220
17	Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании	376	0	+376
18	Плата за аренду коммунального имущества	53745	52677	+1068
19	Государственная пошлина	3832	3453	+379
20	Плата за аренду водных объектов	48	1024	-976
21	Прочие поступления в том числе размещение внешней рекламы	50219	76245	-26026
	Итого	1018821	893969	+124852

4. План по специальному фонду на первый квартал 2011года

4.1.Прочие поступления:

№п/п	Наименование доходов	1квартал 2011	1квартал 2010	Отклонение
1	Налог с владельцев транспортных средств	13590	61946	-48356
2	Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств	612	0	+612
3	Приобретение торгового патента по осуществлению торговой деятельности нефтепродуктами	12397	1773	+10624
4	Единый налог	154786	128688	+26098
5	Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства	0	2225	-2225
6	Сбор за загрязнение окружающей природной среды	4789	2706	+2083
7	Целевой фонд созданный ВР АРК, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти	10810	10545	+265
	Итого	196984	207883	-10899

4.2. Собственные поступления.

Платные услуги:

№п/п	Наименование доходов	1квартал 2011	1квартал 2010	Отклонение
1	070101 «Дошкольное образование»	38868,89	25694,54	+13174,35
2	110204 «Дворцы и дома культуры»	440,00	400,00	+40,00
	Итого	399308,89	26094,54	+13214,35

Суммы по поручениям, благотворительные взносы деньгами и в натуральной форме

№п/п	Наименование доходов	1квартал 2011	1квартал 2010	Отклонение
1	010116	519,88	0,00	+519,88
2	070101	22820,38	8447,60	+14372,78
3	090412	162222,50	7950,00	+154272,50
4	100203	412708,00	18764,00	+393944,00
5	110204	431,08	4664,32	-4233,24
6	160101	1000,00	0,00	+1000,00
7	180410	3900,00	0,00	+3900,00
	Итого	603601,79	39825,92	+563765,87

Всего доходов за первый квартал поступило в сумме 2 408 364 ,25грн. в первом квартале 2010года 1 271 487,46 грн., что на 1 136 876,30грн. больше, а в сопоставимых показателях больше на 690 933,22 грн.

Необходимо утвердить отчет об исполнении бюджета Добровского сельского совета за первый квартал 2011года по доходам в сумме 2 408 364,25грн в том числе по общему фонду , по специальному фонду в сумме грн.

Бюджет сельского совета дотационный, закреплённых налогов и сборов недостаточно для выполнения собственных и делегированных полномочий, без дотаций и субвенции из местного районного и бюджета АРК, Добровскому сельскому совету не решить все проблемные вопросы.

Расходы.

Исполнение сельского бюджета по расходам за первый квартал 2011 год.

Проанализировав расходы за первый квартал 2011 год следует отметить, что из местного бюджета Добровского сельского совета на финансирование девяти бюджетных учреждений направлено 79 % , и 21% на другие первоочередные мероприятия и программы в том числе:

7. На культуру направлено 296,6тыс.грн.14%

8. На дошкольное образование 620,0тыс.грн.30%

9. Аппарат управления 729,6тыс.грн.27%

Итого на бюджетные учреждения 1646,2 тыс.грн.или 79% от всего бюджета.

Бюджетные учреждения профинансированы за счет дотации из районного бюджета в сумме 1156,1 тыс.грн. или 70%, финансирование за счет средств местного бюджета составило 490,1 тыс.грн. или 30%.

За счет средств сельского бюджета так же профинансированы мероприятия на:

10. Социальную защиту населения 180,9 тыс. грн. или 9%

11. Жкх, благоустройство сёл, мероприятия по обращению с тбо 180,4 тыс.грн. или 9%

12. Программу правопорядка 34,7 тыс. грн. или 2%

13. Землеустройство 99,0 тыс. грн. или 1%

14. Оплата ндс, гос. пошлина 29,7 тыс. грн. или 1%

Таким образом, финансирование на другие первоочередные мероприятия составило 432,5 или 21 %.

Решить проблему бюджетного дефицита помогает сокращение и экономное расходование бюджетных средств. Руководителям бюджетных учреждений необходимо соблюдать мероприятия по сокращению и экономному расходованию бюджетных средств и в первую очередь на защищенные статьи расходов: заработную плату, продукты питания, энергоносители, трансферты населению.

Исп.Смиренская И.В.